1、首先電腦安裝企業所得稅匯算清繳客戶端-雙擊安裝程序-勾選我接受-填好公司名字-選擇路徑安裝完成，雙擊桌面上的匯算清繳客戶端快捷方式開始進入填報界面：
2、點擊左上角的“新增修改”，填寫納稅人基本信息后保存。
注意：納稅人代碼和納稅人識別碼是有區別的。納稅人識別碼是稅號;納稅人代碼是在報稅軟件里面進行查詢的。
查詢方法：進入報稅軟件 ,點上面的“賬戶”，選“當前賬戶屬性”，選“核定--登記”，在其下拉菜單里有納稅人基本信息，可以看到該公司的納稅人代碼。
3、點擊企業所得稅年度申報表新建。稅收征收方式一般是查賬征收，不過具體根據公司的真是征收方式來填寫，填寫填表人名字。
申報類型：正常申報;
匯總納稅企業：如果企業沒有總分機構，則填“否”，反之，填“是”
注冊資本、所屬行業、從業人數、資產總額按照企業的實際情況如實填寫
下面幾項大部分是選“否”，從事國家非限制和禁止行業一定選“是”
會計準則：小企業會計準則/企業會計準則/中國現行企業會計標準等
記賬本位幣：人民幣(一般情況)
會計政策和估計是否發生變化：否
固定資產折舊方法：年限平均法 /工作量法/雙倍余額遞減法/年數總和法
存貨的·計價方法：先進先出法/月末一次加權平均法/移動加權平均法/個別計價法
壞賬損失核算方法：直接核銷法/備抵法
所得稅計稅方法：應付稅款法/納稅影響會計法/資產負債表債務法
大部分企業都是按照以上方式填寫的，之后點擊下一步，開始填報。
4、申報信息里包含兩部分(以查賬征收為例)：查賬征收申報表和財務報表。財務報表填寫比較簡單，先來填財務報表。
a.資產負債表直接按XX年12月的報表填;
b.利潤表和現金流量表本年累計數按XX年12月報表的本年累計金額，上年金額按(XX-1)年12月報表的本年累計金額;
c.接下來就是應交增值稅明細表(適用于增值稅一般納稅人)的填寫：
然后填寫“職工薪酬納稅調整明細表”，其中賬載金額就是你做的賬上的金額;稅收金額就是可以稅前扣除的金額;各類基本社會保障性繳款就是指“五險”。
“固定資產加速折舊、扣除明細表”這個表就如實填寫就行了。“資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表”是自動生成數據的。“納稅調整項目明細表”如果沒有需要調整的就把賬載金額和稅收金額填一樣的，但是如果你做了業務招待費或者廣告費就一定要調增了。
“企業所得稅彌補虧損表明細”表從下往上填;“減免所得稅優惠明細表”減免稅項目選擇與企業相符的，大部分都符合小微企業。填完這幾張表后再回看“企業所得稅年度納稅申報表”把未填寫的補上，這時可以看到調整后實際應納稅所得額，把你這一年總共交的所得稅填到本年累計實際已預繳的所得稅額。
企業所得稅匯算清繳注意事項
小企業系統會自動減免所得稅額，若調整后仍需要繳稅，則可以看到“減免所得稅優惠明細表”第一行中自動生成了減免額。“中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表”第33行本年應補(退)所得稅額正數則是應該補繳的稅款，負數則是需要辦理退稅的。

法律依據：
《中華人民共和國企業所得稅法》
第五條
企業每一納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額，為應納稅所得額。

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